令和６年９月定例会が閉会しました。

９月は審議議案に加え、令和５年度決算議案の審議が行われるため通常より長い日程となります。

この度のTOPIXは決算について書きたいと思います！

〇R５年度決算概要

一般会計の決算総額は、歳入１１２１億７６４５万７０００円、歳出１０８０億８０９万１０００円で、一般会計の実質収支は３５億９２８５万３０００円の黒字になっており、実質公債費比率は、５．４％で前年度に比べ、０．６％低下、将来負担比率は、３４．９％で前年に比べ８．８％低下し、財政健全化判断比率が大きく改善されていることを評価します。

○決算特別員会であった議論TOPIX

【歳入・総務系】

○財政調整基金

いわゆる貯金ですが、Ｒ５年度決算では約８１．３億円。Ｒ４年度が約７５．３億円なので、着実に積むことができている。

Ｈ３０年度　５３．７億　元年５９．４億　R２年度４０．４億　　※コロナで約２４億取り崩している　R３年度　５２．９億

○特別トン譲与税　

一方で、税収減はきがかりです。一例をあげます、上記税金。内国船は償却資産なので固定資産になります。昭和３２年に法案化し、漁港の行政サービスをうけたものを国から市にもらえる制度になります。

Ｒ元年度　８３７１万

Ｒ２年度　５７０１万

Ｒ３年度　４３７４万

Ｒ４年度　２２０７万

Ｒ５年度　１９６３万

毎年減っている。海上貨物輸送量の統計は鉄鋼量の輸入量、H３０年４４７万　R元年３９７　R２年１９８　R３年１６６万　R４年０。日鉄の影響であることは間違いない。こういうところから日鉄撤退の呉市における影響は大きい。

※乾物の積載貨物の容積を税関に納付。これが市に贈与される　１トンあたり２０円、１トンあたり６０円（年間一括払い）。譲与税時期、９，３月にお紺われている。

※パナマ船に移しているのもおおい

○ふるさと納税

R４年度　約３．４億　R５年度　約６．６億円。７億５千万の寄附目標には未達ですが、前年度よりのびている。要因は肉と牡蠣が在庫切れ。１万から１３０００円にあげないといけない。干ばつで柑橘が激減。１０－１２月にはいってこなかった。中間事業者をかえたことでPR力が増した。市内事業者の提供数もアップ。

【民生・衛生費】

○子ども医療費等助成

Ｒ５年度は子ども医療費が拡充された初年度。その額も踏まえ見積もった予算より約６８００万円増えている。質疑しましたが、確固たるエビデンスはまだ見つかっていないそう。おそらくコロナが５類になり医療費がかかるようになったこと、またインフルエンザ、その他感染症で病院をかかる人が増えたこと、コロナの受信控えが通常に戻ったことなどが要因として考えられる。Ｒ２年度コロナまっただなか約９０００万下振れした年もある。

○保育士支援（宿舎借り上げ）

意向確認したうえで、募集したけど１年で間に合わなかった。１０施設予定が１施設２名となった。例えば、各施設が契約者にならないといけないが名義変更しなければいけないが、それが間に合わなかった。

Ｒ６年度　１０施設１０名を予定

○成人健康診断検査事業

・当初　226,540千円　→　決算　207,485千円　予算より下振れ決算。下記令和４年度実績ですが、令和５年度はもう少し下がっている状況。少しでも違和感があれば、是非検診を。

Ｒ４年度実績　広島県ＨＰ

胃がん検診　呉市３．０％　全国６．９％　広島６．９％

肺がん検診　呉市３．０％　最下位　全国６．０％　広島５．５％

大腸がん検診　呉市３．６％　最下位　全国６．９％　広島６．０％

子宮頸がん検診　呉市２２．５％　１位　全国１５．８％　広島１３．７％

乳がん検診　呉市１１．９％　１８位　全国１６．２％　広島１２．８％

【教育費】

○幼保小連携

令和５年度から新たに、約３０万円の予算執行。保育所、幼稚園、認定こども園等から小学校への円滑な接続を目的とした「呉版接続カリキュラム」を基に、互いの活動内容等の連携を図ったり、合同行事や合同研修会を実施したりするなど、幼児期の子供の育ちと学びが、小学校以降の学習と円滑につながるよう取り組みがはじまりました。「中１ギャップ」の小学校版だと感じますが、取組事例を横展開し、呉市全体で取り組むべき。幼保小中一貫へ。

○部活動の地域移行　

４０万の予算が１０万円の執行に。要因としてハンドボール協会さんの合同部活動が１日３人の予定が１名になったこと、また部活動内であることから予定していた保険料もかからなかったことがあげられます。部活動がしたくてもできない子どもたちが沢山いることを忘れてはいけない。早急な対応を。

○SSRを含む事業

不登校等児童生徒の安全・安心な居場所の確保と社会的自立を支援するSSR（スペシャルサポートルーム）の設置や、スクールカウンセラー４人を呉市内へ派遣することも合わせ約１４００万円の予算執行。何をもって不登校というのか、そういった議論にもなりました。子どもたちにとっての居場所の選択肢が増えることはいいとおもう一方で、そもそも学校へくる意義は何になるのか、根本的な教育について考えさせるところでした。

○スポーツ推進体制

呉・瀬戸内ブランディング事業が約１０００万円の予算執行を行っているが、半分県から補助金をもらっています。この補助金の条件が、スポーツブランディングを推進する体制づくりとなりました。まちづくりにスポーツを活用すること、また、新たな観光推進体制とのシナジーにも期待。

○呉市総合スポーツセンター機能移転再配置資料作成

約６２００万円。各施設の適地を選定するために地質調査やその解析、土木技術、建築技術などの知識と技術力が多岐にわたり必要な業務であり、なおかつ短期間で総合的な調査検討をしなければならないことから、様々な業務を一括で発注したため、委託料が高額となっています。

【商工費】

○起業家支援プロジェクト

クラウドファンディング型ふるさと納税による資金調達支援。５５０万の寄附見込みを大きく上回る約９７０万円の寄附があった。このノウハウをより多くの起業家へ、また、庁内で横展開して、ビジネスだけでなく地域の社会課題も適応するのはどうだろうか。

○観光について

R５年度の調査　観光振興計画上の観光消費額約１２２億円。公式観光サイト「くれとりっぷ」　１６６０万円　閲覧数は約１７万４０００回。CRM実証事業１９５０万現在会員数約４３００人　加盟店舗７５店舗　。ちなみに現在呉の宿泊キャパは約４０００人となっている。大和ミュージアム休館対策のひとつとして、観光コンテンツの創出事業を行っているが、令和５年度はナイトタイム６件、体験・滞在型３件、食に関するコンテンツの創出１件、計約２７００万円の支援実績。

○呉駅周辺事業

予算約６７００万円に対して、執行額が約４８００万円。ターミナル一般車送迎場実施計画が国の実施設計をまってになったため、翌年度に繰り越したことが主な開きの差。その他次世代モビリティの実証実験も国から1/2の補助をもらい実施しているが、実装にはハードルが高く感じる。

○農業支援について

新規就農者総合支援事業、スマート農業等推進事業の実績は出てきたが、２０００万円の予算計上をしていた、農業参入等起業支援事業は未実行０円。制度設計、また誘致方法に問題があるように思える。今後の食料自給率の問題も鑑み、一次産業の底上げは必要不可欠。

【最後に】

決算ではありませんが、本定例会中に日鉄跡地について防衛省が一括購入した場合のゾーニング案報告がありました。正直ざっくり過ぎてわかりませんが、呉市に対して丁寧に説明しようという姿勢がみえます。長期的なはなしになっていきますが、呉市の利益のためどういう施設がくるべきか、国と県と市が連携を図りながら進めてほしいとおもいます。